一、杏盛概況
杏盛是一所普通高等院校，屬副廳級單位，由市人民政府領導，業務上接受省教育廳指導。杏盛現有教職工293人，在校學生3271人，成人在冊學員5772人。
（一）2013-2014學年度杏盛主要工作任務
1．深入貫徹落實黨的十八大、十八屆三中全會精神，以中層以上領導班子建設為重點，以貫徹落實中央八項規定精神為切入點，突出作風建設，紮實有效開展黨的群眾路線教育實踐活動。
2．紮實開展“深化改革年”活動，積極推進院系兩級管理、分配、預算三項改革，增強辦學活力。
3．加強專業建設，推進課程改革，提升教學質量。2014年新增專業2個，建成省級重點專業或示範性實訓基地1個。完成中央財政支持的實訓基地項目建設任務，建成校內外實訓基地6-8個。
4．加大師資培訓培養力度。開展師德師風考評，建立健全師德考評製度和教師繼續教育考核製度。
5．加大招生就業工作力度。堅持全員招生不動搖，力爭2013年、2014年招生突破1500人，其中高職招生不少於1200人，在校生規模達到4000人。繼續拓展就業渠道，提高就業質量。
6．積極推進學生教育管理工作創新。堅持立德樹人，重視素質教育，通過主題教育活動，強化學生行為習慣培養，提升職業素質。
7．重視抓好杏盛文化建設和宣傳思想工作，不斷拓展新領域，培育文化品牌，大力推進精神文明建設。
8．完成二期規劃設計工作，積極爭取建設資金，全力推進杏盛二期工程建設。
9．創新思路，拓展領域，服務地方經濟社會發展。全年完成培訓任務6000人；繼續教育全年招生數不低於1700人。
(二）2013年度決算範圍的單位包括：事業單位1個。
我院屬全額撥款的事業單位，經費由市財政撥付，我院對院內各系部實行正常經費加專項經費預算包幹管理。現有固定資產2.1億元，其中：各種車輛12輛，大轎車、中型面包各一輛，小轎車10輛。
二、2013年度部門決算表
1．收支決算總表
2013年度收支決算總表 單位：萬元
收 入
| 支 出
|
項目
| 行次
| 決算數
| 項目
| 行次
| 決算數
|
一、財政撥款收入
| 1
| 6101.44
| 一、基本支出
| 13
| 3038.84
|
二、上級補助收入
| 2
|
| 工資福利支出
| 14
| 1604.07
|
三、事業收入
| 3
|
| 對個人和家庭的補助
| 15
| 552.15
|
四、經營收入
| 4
|
| 商品和服務支出
| 16
| 882.62
|
五、附屬單位上繳收入
| 5
|
| 其他資本性支出
| 17
|
|
六、其他收入
| 6
| 639.70
| 二、項目支出
| 18
| 2539.70
|
|
| 7
|
| 三、經營支出
| 19
|
|
|
| 8
|
| 四、對附屬單位補助支出
| 20
|
|
本年收入合計
| 9
| 6741.14
| 本年支出合計
| 21
| 5578.54
|
用事業基金彌補收支差額
| 10
|
| 結余分配
| 22
|
|
上年結轉和結余
| 11
| 1843.70
| 年末結轉和結余
| 23
| 3006.30
|
收入合計
| 12
| 8584.84
| 支出合計
| 24
| 8584.84
|
2．公共預算財政撥款支出決算表
2013年度公共預算財政撥款支出決算表 單位：萬元
支出功能分類
| 合計
| 基本支出
| 項目支出
|
科目編碼
| 科目名稱
|
合 計
| 4938.84
| 3038.84
| 1900.00
|
2050205
| 高等教育
| 143.30
| 143.30
|
|
2050302
| 中專教育
| 80.00
| 80.00
|
|
2050305
| 高等職業教育
| 4234.29
| 2634.29
| 1600.00
|
2050399
| 其他職業教育支出
| 128.76
| 128.76
|
|
2050999
| 其他教育費附加安排的支出
| 317.00
| 17.00
| 300.00
|
2080802
| 傷殘撫恤
| 1.86
| 1.86
|
|
2089901
| 其他社會保障和就業支出
| 9.89
| 9.89
|
|
2100502
| 事業單位醫療
| 23.74
| 23.74
|
|
3．“三公”經費支出表
2013年度“三公”經費支出表 單位：萬元
合計
| 因公出國（境）費
| 公務用車購置及運行維護費
| 公務接待費
|
合計
| 公務用車運行維護費
| 公務用車購置費
|
61.58
|
| 35.39
| 35.39
|
| 26.19
|
補充資料：
1．因公出國（境）團組情況：2013年度本單位組織出國（境）團組 0個；參加其他單位組織的出國（境）團組 0個；本單位全年因公出國（境）累計 0 人次。
2．公務用車購置及保有情況：2013年度本單位購置公務用車 0輛；年末公務用車保有量 12輛。
3．公務接待有關情況：2013年度公務接待累計260批次，公務接待累計 600人。
三、2013年度部門決算情況說明
（一）2013年度收入支出決算總體情況
1．收入總計8584.84萬元。包括:
（1）財政撥款收入6101.44萬元。
（2）其他收入639.70萬元。
（3）上年結轉和結余1843.70萬元。
2．支出總計8584.84萬元。包括：
（1）基本支出3038.84萬元，其中：工資福利支出1604.07萬元，商品和服務支出882.62萬元，
對個人和家庭的補助支出552.15萬元。
（2）項目支出2539.70萬元。
（3）年末結轉和結余3006.30萬元。
（二）公共預算財政撥款支出決算情況說明
1．公共預算財政撥款支出決算總體情況
公共預算財政撥款支出決算總體4938.84萬元。
2．公共預算財政撥款支出決算具體情況
基本支出3038.84萬元，其中：高等教育經費支出143.30萬元，中專教育經費支出80.00萬元，高等職業教育經費支出2634.29萬元，其他職業教育經費支出128.76萬元，其他教育費附加安排的支出17.00萬元，事業單位醫療保險支出23.74萬元，其他社會保障和就業支出9.89萬元，傷殘撫恤金支出1.86萬元。
項目支出1900萬元。其中：高等職業教育經費支出1600.00萬元，其他教育費附加安排的支出300萬元。
（三）公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出情況
2013年度公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出61.58萬元，其中，因公出國（境）費用0萬元，公務用車購置及運行維護費35.39萬元（其中公務用車購置費0萬元，公務用車維護費35.39萬元），公務接待費26.19萬元。
1．因公出國（境）費用 0萬元。
2．公務用車購置及運行維護費35.39萬元，主要用於汽車維修、保險、燃油、通行費等。
3．公務接待費26.19萬元，主要用於上級部門來院檢查調研及兄弟院校來訪交流等支出。
