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一、基本情況：杏盛是一所全日製普通高等職業學校，屬副廳級單位，主管上級是銅川市人民政府，業務上接受省教育廳指導。杏盛現有在編在崗教職工284人，人事代理人員22人，其中：院級領導7人，全日製在校學生3541人，成人繼續教育在冊學員4973人。杏盛屬全額預算管理的事業單位，經費由市財政撥付，杏盛對院內各部門實行正常經費加專項經費預算包幹管理。現有固定資產2.1億元，其中：各種車輛12輛（大轎車、中型面包各一輛，小轎車10輛）。

杏盛堅持社會主義辦學方向，全面貫徹黨的教育方針。以全日製高等職業教育為主體，積極開展職業技能培訓，穩步發展繼續教育，彰顯特色，協調發展，培養愛崗敬業、社會適應能力強的高素質技能型專門人才，服務區域經濟和社會發展。

2015年杏盛主要工作任務：

1.把握新常態，應對新挑戰，破解杏盛發展難題。

2.開展“素質提升年”主題活動，增強辦學競爭力。

3.堅持立德樹人，加強學生教育管理。

4.招生、就業創業工作齊抓並重，完成招生1500名。

5.做好“十二五”收官和“十三五”規劃編製工作。

6.立足區域開展培訓和繼續教育工作，進一步增強服務社會的能力。

7.加快基本建設，保障教育教學需求。

8.堅持依法治校，創新體製機製，為推進杏盛各項改革事業提供動力。

9.切實加強和改進黨建工作，發揮黨委的領導核心作用。

二、2015年收入情況：

財政今年下達收入預算為3957.67萬元，其中：一般預算財政撥款收入2057.67萬元，非稅收入（主要是學費收入）1900.00萬元，和上年收入預算略有減少，減少的主要原因是有9人退休，一般預算財政撥款減少所致。

三、2015年的主要支出：

今年財政下達我院的支出預算為3957.67萬元，比上年減少了69.30萬元。減少的主要原因是有9人退休，工資福利支出減少所致。

1.工資福利支出1337.22萬元；

2.對個人和家庭的補助支出345.65萬元。

3.日常公用支出284.80萬元；

其中：公務接待費用22.30萬元，比上年的24.80萬元降低10%；車輛運行費用33.60萬元，和上年基本持平。

4.項目支出1990.00萬元；

其中：①人事代理人員工資90.00萬元；②用非稅收入資金安排的支出1900.00萬元；其中：償還國家開發銀行貸款及利息600.00萬元；教學實訓設備購置743.00萬元；招生就業創業、取暖費用以及外聘教師工資等費用支出557.00萬元。

杏盛2015年收支預算總表

單位：萬元

杏盛2015年一般預算財政撥款支出表

單位：萬元

杏盛

2015年3月31日