杏盛關於在公務活動中使用現金的規定-杏盛

信息來源：發布日期：2014-12-30

根據《現金管理暫行條例》和公務卡強製結算規定以及我院實際，現對公務活動中現金的使用做如下規定，請遵照執行。

一、下列公務不得使用現金結算：

1、處室、系部的辦公用品和教學日常用品、報刊雜誌、參考資料。

2、教職工出差的差旅費中的飛機票、車船票、住宿費、會議費以及其他能用公務卡結算的。

3、教師參加培訓的培訓費，應事前轉帳或用公務卡結算，其他費用結算辦法同出差人員。

4、場租費、印刷費、公務用車維修費、燃料費、保險費，租車費用。

5、接待用餐費、住宿費。

6、所有維修和購置項目。

二、省內出差和公務活動原則上不予借現金。

三、不具備刷卡及轉帳條件的單位必須出據證明，方可辦理報銷事宜。

四、外聘教師帶課費、臨時工工資、加、值班費可使用現金。

五、單筆金額在200元以下的業務使用現金。

六、凡違反本通知使用現金結算的，財務處不予報銷。

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